Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 241112675 |
Interné číslo | 241103 |
Predmet | POTRAVINY ŠJ 2/2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 20-03-2024 |
Dátum vystavenia | 23-02-2024 |
Dátum úhrady | 23-02-2024 |
Dátum evidencie | 26-02-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : A.P.S. - FOOD s.r.o., IČO: 50208853 |
Suma s DPH | 130.82 |
Mena | € |