Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 240100004 |
Interné číslo | 241104 |
Predmet | POTRAVINY ŠJ 2/2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 20-03-2024 |
Dátum vystavenia | 09-02-2024 |
Dátum úhrady | 12-02-2024 |
Dátum evidencie | 12-02-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Burger, s.r.o., IČO: 51861895 |
Suma s DPH | 275.35 |
Mena | € |