| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 240100006 |
| Interné číslo | 241106 |
| Predmet | POTRAVINY ŠJ 2/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 06-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-02-2024 |
| Dátum úhrady | 04-03-2024 |
| Dátum evidencie | 04-03-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Burger, s.r.o., IČO: 51861895 |
| Suma s DPH | 145.37 |
| Mena | € |
