| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8345043582 |
| Interné číslo | 241117 |
| Predmet | Slovak Telekom, a.s. OCú, ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2024 |
| Dátum úhrady | 08-03-2024 |
| Dátum evidencie | 07-03-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469 |
| Suma s DPH | 33.62 |
| Mena | € |
