| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21040 |
| Interné číslo | 399 |
| Predmet | Informačné vitríny spol. s.r.o. informačné vytríny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-09-2021 |
| Dátum zverejnenia | 23-09-2021 |
| Dátum vystavenia | 23-08-2021 |
| Dátum úhrady | 06-09-2021 |
| Dátum evidencie | 02-09-2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Informačné vitríny spol. s.r.o., IČO: 47197994 |
| Suma s DPH | 125 |
| Mena | € |
