| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21099 |
| Interné číslo | 403 |
| Predmet | LLORANT, s.r.o. doplnenie web. stránky+príprava na školský rok |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-09-2021 |
| Dátum zverejnenia | 23-09-2021 |
| Dátum vystavenia | 06-09-2021 |
| Dátum úhrady | 06-09-2021 |
| Dátum evidencie | 06-09-2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : LLORANT, s.r.o., IČO: 36569658 |
| Suma s DPH | 120 |
| Mena | € |
