Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210127 |
Interné číslo | 407 |
Predmet | SOTAC s. r. o. školenie |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-09-2021 |
Dátum zverejnenia | 23-09-2021 |
Dátum vystavenia | 08-09-2021 |
Dátum úhrady | 07-09-2021 |
Dátum evidencie | 08-09-2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : SOTAC s. r. o., IČO: 36189855 |
Suma s DPH | 595 |
Mena | € |