| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21089 |
| Interné číslo | 415 |
| Predmet | LLORANT, s.r.o. inštalácia programov MŠ, inšt. tlačiarne |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-09-2021 |
| Dátum zverejnenia | 04-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 03-09-2021 |
| Dátum úhrady | 23-09-2021 |
| Dátum evidencie | 17-09-2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : LLORANT, s.r.o., IČO: 36569658 |
| Suma s DPH | 96 |
| Mena | € |
