Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8307311761 |
Interné číslo | 220244 |
Predmet | Slovak Telekom, a.s. ZŠ, OCú 5/2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 04-07-2022 |
Dátum vystavenia | 01-06-2022 |
Dátum úhrady | 07-06-2022 |
Dátum evidencie | 07-06-2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469 |
Suma s DPH | 39.97 |
Mena | € |