Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202207378 |
Interné číslo | 220245 |
Predmet | Folkiš-net, s.r.o. optický internet |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 04-07-2022 |
Dátum vystavenia | 04-06-2022 |
Dátum úhrady | 07-06-2022 |
Dátum evidencie | 04-06-2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Folkiš-net, s.r.o., IČO: 53412036 |
Suma s DPH | 13.8 |
Mena | € |