Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230065 |
Interné číslo | 220382 |
Predmet | Gastma s.r.o. čistiaci prostriedok ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-09-2022 |
Dátum zverejnenia | 06-10-2022 |
Dátum vystavenia | 24-08-2022 |
Dátum úhrady | 06-09-2022 |
Dátum evidencie | 06-09-2022 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Gastma s.r.o., IČO: 36171522 |
Suma s DPH | 72 |
Mena | € |