| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202210373 |
| Interné číslo | 220398 |
| Predmet | Folkiš-net, s.r.o. optický internet |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 06-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-09-2022 |
| Dátum úhrady | 06-09-2022 |
| Dátum evidencie | 06-09-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Folkiš-net, s.r.o., IČO: 53412036 |
| Suma s DPH | 13.8 |
| Mena | € |
