| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 222695 |
| Interné číslo | 220400 |
| Predmet | webex.digital s.r.o. prepojenie zabezp. certifikátom |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 06-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 06-09-2022 |
| Dátum úhrady | 06-09-2022 |
| Dátum evidencie | 06-09-2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : webex.digital s.r.o., IČO: 48329461 |
| Suma s DPH | 60 |
| Mena | € |
