Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 23050017 |
Interné číslo | 231205 |
Predmet | MO&AD s.r.o. poradenstvo |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 22-06-2023 |
Dátum vystavenia | 09-05-2023 |
Dátum úhrady | 11-05-2023 |
Dátum evidencie | 11-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : MO&AD s.r.o., IČO: 52219631 |
Suma s DPH | 110 |
Mena | € |