| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23057 |
| Interné číslo | 231212 |
| Predmet | LLORANT, s.r.o. programové verzie, uzávierka RISSAM |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 22-06-2023 |
| Dátum vystavenia | 12-05-2023 |
| Dátum úhrady | 17-05-2023 |
| Dátum evidencie | 17-05-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : LLORANT, s.r.o., IČO: 36569658 |
| Suma s DPH | 162 |
| Mena | € |
