Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 231114123 |
Interné číslo | 231217 |
Predmet | POTRAVINY ŠJ 4/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 25-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 22-06-2023 |
Dátum vystavenia | 11-04-2023 |
Dátum úhrady | 14-04-2023 |
Dátum evidencie | 14-04-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : A.P.S. - FOOD s.r.o., IČO: 50208853 |
Suma s DPH | 251.78 |
Mena | € |