| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230100014 |
| Interné číslo | 231220 |
| Predmet | POTRAVINY ŠJ 4/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 22-06-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-04-2023 |
| Dátum úhrady | 21-04-2023 |
| Dátum evidencie | 21-04-2023 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Burger, s.r.o., IČO: 51861895 |
| Suma s DPH | 450.28 |
| Mena | € |
