Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230100016 |
Interné číslo | 231222 |
Predmet | POTRAVINY ŠJ 4/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 22-06-2023 |
Dátum vystavenia | 04-05-2023 |
Dátum úhrady | 05-05-2023 |
Dátum evidencie | 05-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Burger, s.r.o., IČO: 51861895 |
Suma s DPH | 607.11 |
Mena | € |