Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202300013 |
Interné číslo | 231223 |
Predmet | POTRAVINY ŠJ 4/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 22-06-2023 |
Dátum vystavenia | 30-04-2023 |
Dátum úhrady | 05-05-2023 |
Dátum evidencie | 05-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : SCHMOTZER Miroslav, IČO: 37015567 |
Suma s DPH | 454 |
Mena | € |