| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 240100005 |
| Interné číslo | 241105 |
| Predmet | POTRAVINY ŠJ 2/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 20-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 16-02-2024 |
| Dátum úhrady | 14-02-2024 |
| Dátum evidencie | 16-02-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Burger, s.r.o., IČO: 51861895 |
| Suma s DPH | 377.52 |
| Mena | € |
