Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 240100005 |
Interné číslo | 241105 |
Predmet | POTRAVINY ŠJ 2/2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 20-03-2024 |
Dátum vystavenia | 16-02-2024 |
Dátum úhrady | 14-02-2024 |
Dátum evidencie | 16-02-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Burger, s.r.o., IČO: 51861895 |
Suma s DPH | 377.52 |
Mena | € |