Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 92067363 |
Interné číslo | 241191 |
Predmet | AQUA PRO EUROPE, a.s. pitná voda |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 18-04-2024 |
Dátum vystavenia | 02-04-2024 |
Dátum úhrady | 05-04-2024 |
Dátum evidencie | 05-04-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : AQUA PRO EUROPE, a.s., IČO: 50886771 |
Suma s DPH* | 75.06 |
Mena | € |