Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21022343 |
Interné číslo | 143 |
Predmet | POTRAVINY ŠJ 3/2021 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-04-2021 |
Dátum zverejnenia | 23-06-2021 |
Dátum vystavenia | 23-03-2021 |
Dátum úhrady | 25-03-2021 |
Dátum evidencie | 24-03-2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : RYBA Košice, s.r.o., IČO: 17147522 |
Suma s DPH | 104.53 |
Mena | € |