Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202123438 |
Interné číslo | 149 |
Predmet | Soft-Tech s.r.o. tonery |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-04-2021 |
Dátum zverejnenia | 27-04-2021 |
Dátum vystavenia | 31-03-2021 |
Dátum úhrady | 06-04-2021 |
Dátum evidencie | 06-04-2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Soft-Tech s.r.o., IČO: 45917272 |
Suma s DPH | 110.21 |
Mena | € |