Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202320730 |
Interné číslo | 231207 |
Predmet | Soft-Tech s.r.o. |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 22-06-2023 |
Dátum vystavenia | 12-05-2023 |
Dátum úhrady | 11-05-2023 |
Dátum evidencie | 11-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Soft-Tech s.r.o., IČO: 45917272 |
Suma s DPH | 216.37 |
Mena | € |