Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 231114515 |
Interné číslo | 231218 |
Predmet | POTRAVINY ŠJ 4/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 22-06-2023 |
Dátum vystavenia | 18-04-2023 |
Dátum úhrady | 28-04-2023 |
Dátum evidencie | 26-04-2023 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : A.P.S. - FOOD s.r.o., IČO: 50208853 |
Suma s DPH | 182.53 |
Mena | € |