Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8345430048 |
Interné číslo | 241125 |
Predmet | Slovak Telekom, a.s. OCú+MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 02-04-2024 |
Dátum vystavenia | 08-03-2024 |
Dátum úhrady | 13-03-2024 |
Dátum evidencie | 13-03-2024 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469 |
Suma s DPH | 115.32 |
Mena | € |