| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202402065 |
| Interné číslo | 241132 |
| Predmet | Magic Print s.r.o. notbucky, tonery ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 02-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 15-03-2024 |
| Dátum úhrady | 19-03-2024 |
| Dátum evidencie | 19-03-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Štós, IČO: 00324795 Dodávateľ : Magic Print s.r.o., IČO: 36617661 |
| Suma s DPH | 1581.6 |
| Mena | € |
