Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


naspäť

Číslo 68041
Interné číslo 153/2019
Predmet čistiace prostriedky
Typ faktúry
Splatnosť 2019-04-17
Dátum vystavenia 2019-04-03
Dátum úhrady 0000-00-00
Dátum evidencie 2019-04-04
Dátum zdan. plnenia 2019-04-03
Viaže sa k
Spôsob platby e-banka
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Štós, IČO: 00324795, Adresa: Hlavná 143, Mesto: Štós, PSČ: 04426
Dodávateľ: Betrix, s.r.o., IČO: 34101110, Adresa: Lieskovec 583/9, Mesto: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41
Suma s DPH 64.42
Mena
Vystavená 2019-04-03
Poznámka
Prílohy 78997_betrix_000421.pdf

naspäť